晋宁自来水公司开展营销业务内控检查工作
2024-04-08 作者：李明霞    单位：晋宁区自来水公司    点击：

为持续做好晋宁区供水服务工作，不断提升供水服务水平，进一步规范公司营销业务工作，3月31日，公司营销服务部组织开展2024年3月营销业务内控检查工作，重点对各水厂业务办理时限管理、业务办理流程及办理规范情况、运行管理水平等方面进行专项检查。

营销服务部作为公司营销业务监管部门，每月开展水费业务监督检查工作。通过“日常监管+月末检查”的模式，坚持把内控工作“做精、做细、做实”。从“线下”各类业务单据填写办理规范、客户办理资料提交完整度规范度、客户反映问题登记与处理、客户合同签订入档等方面，到“线上”表卡登录规范、业务办理时效、工单流转、规范审核及日常账务核对，以及用水类别核定管理、票据管理、资金紧张、日对账等管理工作，对各水厂进行业务检查，对发现的问题及时进行分类、梳理整理，并每月在公司内部进行通报，督促相关水厂进行整改，其他水厂避免同类问题的发生。

自该项工作开展以来，各水厂业务办理能力及水平明显提高，客户满意度不断提升。下一步公司将加强监督检查，不断更新完善检查内容，积极做好内控考评工作，认真开展内控检查，有效运用内控监督成果，持续优化工作流程，促进管理水平不断提高，让内控管理工作落到实处。